Inleiding
Het betreft hier een technisch beleidsveld om de loonkosten toe te rekenen naar de volgens het BBV verplichte taakvelden. De volledige directe en indirecte personele kosten van de provinciale organisatie worden opgenomen binnen deze beleidsopgave. Met ingang van deze begroting worden de directe personele kosten extracomptabel inzichtelijk gemaakt bij de overige programma's. Onder het kopje Wat mag dit programma kosten? is per programma een informatieve tabel opgenomen die laat zien welk deel van de directe loonkosten uit programma 8 is toe te rekenen aan de uitvoering van de betreffende beleidsopgave. Deze toerekening is informatief van aard; de lasten worden formeel nog steeds volledig verantwoord binnen programma 8. Deze werkwijze draagt bij aan een beter inzicht in de werkelijke lasten per programma. De verhouding tussen de directe personele inzet en de inzet van het ondersteunende personeel wordt gebruikt om het opslagpercentage overhead te berekenen. Deze opslag kan worden toegepast bij bijvoorbeeld samenwerkingen waarbij de provincie haar overheadskosten doorberekent. Het opslagpercentage overhead voor 2026 wordt vastgesteld op 68%. |
|---|
Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?
Doelstelling 8.05.01 Directe personele inzet
Het betreft hier een technische doelstelling om de loonkosten toe te rekenen naar de volgens het BBV verplichte taakvelden. |
|---|
Doelstelling 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel
Het betreft hier een technische doelstelling om de loonkosten toe te rekenen naar de volgens het BBV verplichte taakvelden. |
|---|
Welke feiten en cijfers zijn er?
Niet van toepassing
Met wie werken we samen?
Niet van toepassing
Wat mag deze beleidsopgave kosten?
8.05 Verantwoording personeelskosten | Bestaand beleid 2026 | Nieuw beleid 2026 | Saldo begroting 2026 | |
Lasten | 76.260.832 | 957.869 | 77.218.701 | |
|---|---|---|---|---|
Doelstelling 8.05.01 Directe personele inzet | 37.056.291 | 957.869 | 38.014.160 | |
Doelstelling 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel | 39.204.541 | 39.204.541 | ||
Baten | -2.913.904 | -2.913.904 | ||
Doelstelling 8.05.01 Directe personele inzet | -1.650.000 | -1.650.000 | ||
Doelstelling 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel | -1.263.904 | -1.263.904 | ||
Saldo | 73.346.928 | 957.869 | 74.304.797 | |
Toelichting nieuw beleid 2026
Nieuw beleid 2026 | 2026 |
|---|---|
B14. Voortzetting inzet Bibob & Ondermijning en pilot vaste post PA Den Haag | |
Voortzetting inzet op Bibob & Ondermijning | 307.869 |
B07. Drenthe wordt een wolfvrije regio | |
Om uitvoering te geven aan het beleidsdocument “Aanpak wolf in Drenthe” is extra personele inzet nodig. Dit is noodzakelijk om de verschillende maatregelen, zoals subsidieafhandeling, praktijkonderzoek en participatie in regionale en landelijke afspraken, goed uit te voeren. Wij stellen voor om voor de personele inzet € 300.000,-- op te nemen, voor de jaren 2026 en 2027. Dit bedrag wordt gedekt uit de Reserve voor algemene doeleinden. | 300.000 |
B16. Uitvoering Milieustrategie Drenthe, inclusief kennisontwikkeling en onderzoek | |
Voor de uitvoering van de nieuwe Milieustrategie is structurele versterking van de personele capaciteit nodig. In 2024 was al sprake van een tekort op wettelijke taken. We gaan in de Milieustrategie daarom uit van een groeimodel, om de organisatie de tijd te geven de basis op orde te brengen en zich de nieuwe werkwijze eigen te maken. Vanaf 2025 breiden we stapsgewijs uit om aan nieuwe wettelijke en bestuurlijke verplichtingen te voldoen en willen we inzetten op een sluitende beleidscyclus. Effectief betekent dit een extra personele last van € 350.000,-- voor zowel de resterende collegeperiode (2026 en 2027) als de periode daarna. Wij hebben via de Voorjaarsnota 2025 aan uw Staten voorgesteld het loonkostenbudget met € 350.000,-- per jaar structureel te verhogen vanaf het jaar 2026. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de vrije bestedingsruimte.
| 350.000 |
Totaal | 957.869 |