II.3 Meerjarige incidentele en structurele lasten en baten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma: 1: Besturen en samenwerken | |||||
Beleidsopgave: 1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling | |||||
Burgerberaad | 300.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 300.000 | ||||
Totaal Structureel | 1.536.223 | 1.620.838 | 1.620.838 | 1.620.838 | 1.620.838 |
Totaal beleidsopgave | 1.536.223 | 1.920.838 | 1.620.838 | 1.620.838 | 1.620.838 |
Beleidsopgave: 1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | |||||
Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK) | 558.398 | ||||
Weerbaar bestuur | 246.604 | 126.833 | 119.771 | 119.771 | 119.771 |
Totaal Incidenteel | 805.002 | 126.833 | 119.771 | 119.771 | 119.771 |
Totaal Structureel | 61.634 | 61.634 | 61.634 | 61.634 | 61.634 |
Totaal beleidsopgave | 866.636 | 188.467 | 181.405 | 181.405 | 181.405 |
Beleidsopgave: 1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | |||||
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) | 49.000 | 41.000 | 21.000 | 88.000 | |
Wet Open Overheid | 49.492 | ||||
Cofinanciering Europa | 3.175.232 | ||||
Totaal Incidenteel | 3.273.724 | 41.000 | 21.000 | 88.000 | |
Totaal Structureel | 4.065.826 | 4.297.916 | 4.357.632 | 4.347.958 | 4.337.878 |
Totaal beleidsopgave | 7.339.550 | 4.338.916 | 4.378.632 | 4.435.958 | 4.337.878 |
Beleidsopgave: 1.04 Verbinding met de Drentse samenleving | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | 439.880 | 434.880 | 434.880 | 434.880 | 434.880 |
Totaal beleidsopgave | 439.880 | 434.880 | 434.880 | 434.880 | 434.880 |
Totaal incidenteel programma | 4.078.726 | 467.833 | 140.771 | 207.771 | 119.771 |
Totaal structureel programma | 6.103.563 | 6.415.268 | 6.474.984 | 6.465.310 | 6.455.230 |
Totale Lasten programma | 10.182.289 | 6.883.101 | 6.615.755 | 6.673.081 | 6.575.001 |
Programma: 2: Landelijk gebied | |||||
Beleidsopgave: 2.01 Landbouw | |||||
SPUK-GRO6C-Verdienmodellen, burgers (doel F, G) | 219.500 | ||||
Versterking van de landbouw & agribusiness | 110.000 | 110.000 | 100.516 | 120.000 | |
Opschaling duurzaamheidsplannen (IA) | 630.366 | ||||
Leader Oost-Drenthe 2023-2027 | 1.175.758 | 1.175.758 | 1.175.758 | ||
Leader West Drenthe 2023-2027 | 1.175.758 | 1.175.758 | 1.175.758 | ||
SPUK L25 - Innovatieve Landbouw NN | 2.324.925 | 300.000 | |||
GLB/NSP 2023-2027 | 9.656.250 | 9.656.250 | 9.656.250 | ||
Verbetering van de landbouwstructuur | 21.702 | ||||
SPUK-GRO6C-Belonen voor duurzaam boeren (doel B, C) | 1.604.517 | ||||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Melkveehouderij | 6.000.000 | 6.000.000 | |||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Akkerbouw | 2.500.000 | 2.500.000 | |||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Gebiedsgerichte pilots | 1.185.000 | 2.986.200 | |||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Pilot Geborgde KPI’s | 1.500.000 | 2.500.000 | |||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Stimuleren van investeringen en innovaties | 15.500.000 | 22.500.000 | |||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - grondverwerving boscompensatie | 814.194 | 814.913 | 814.913 | 814.913 | 814.913 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Grondverwerving en functieverandering | 3.288.604 | ||||
AgroAgenda Noord Nederland | 355.677 | ||||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – grondverwerving Systeemherstel nabij N2000 | 18.173.884 | 1.591.205 | 1.782.468 | 956.314 | |
SPUK L36 Regeling provinciale gebiedsgerichte beëindiging veehouderijlocaties | 8.780.007 | ||||
Totaal Incidenteel | 56.842.258 | 67.892.763 | 14.514.400 | 2.717.381 | 1.771.227 |
Totaal Structureel | 566.651 | 264.949 | 264.949 | 714.949 | 834.949 |
Totaal beleidsopgave | 57.408.909 | 68.157.712 | 14.779.349 | 3.432.330 | 2.606.176 |
Beleidsopgave: 2.02 Zorgvuldig omgaan met water | |||||
Uitvoering KRW projecten | 300.000 | 300.000 | |||
Hergebruik Stedelijk Afvalwater (DU) | 20.833 | 20.833 | 20.833 | ||
SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87 | 546.291 | 1.541.957 | 3.194.636 | ||
SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027 | 268.027 | 3.798.159 | 2.735.786 | ||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water | 1.224.120 | 519.350 | |||
Totaal Incidenteel | 2.059.271 | 6.180.299 | 6.251.255 | ||
Totaal Structureel | 1.496.000 | 1.996.000 | 1.496.000 | 1.228.500 | 1.228.500 |
Totaal beleidsopgave | 3.555.271 | 8.176.299 | 7.747.255 | 1.228.500 | 1.228.500 |
Beleidsopgave: 2.03 Natuur | |||||
Wolf | 885.000 | 885.000 | 810.000 | ||
SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden | 1.656.615 | 1.000.000 | |||
SPUK-L16-Versnelling van verwerving | 126.812 | ||||
Natuur algemeen | 2.617.800 | 2.382.500 | -195.000 | ||
Programma Natuurinclusief Drenthe | 295.000 | 295.000 | 295.000 | ||
Schoolpleinen van de toekomst | 425.000 | ||||
Subsidie academie BBND | 40.605 | ||||
NME | 9.909 | 9.909 | 9.909 | ||
Landschapbeheer Drenthe | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
R-Nationale Parken | 386.118 | 226.740 | 243.442 | ||
R-Realisatie EHS | 15.557.572 | 24.328.158 | 32.408.570 | 9.786.149 | |
R-Soortenbescherming | 110.000 | 110.000 | 110.000 | ||
Programma Beheer | 2.027.000 | 5.373.485 | 5.032.000 | 5.085.000 | 7.818.000 |
Uitfinanciering Natuur-overig | 232.067 | -98.272 | 877.228 | ||
Grondverwerving en functieverandering NNN | 23.738.218 | 15.723.046 | 26.650.562 | 12.657.399 | 15.680.352 |
Agrarisch natuurbeheer | 2.338.330 | 2.190.191 | 2.935.529 | 2.935.529 | |
Tijdelijke beheer grondbezit | 335.000 | 310.000 | 267.500 | 238.000 | |
SPUK-L27-Pas-melder (SPUK) | 313.275 | ||||
SPUK-L25-Versnellingsopgaven NLPG - hydrologisch systeemherstel | 2.001.923 | ||||
SPUK-L25-Versnellingsopgave NPLG - toekomstgerichte landbouw | 335.827 | ||||
Uitvoeringsplan boerenlandvogels | 132.641 | 350.000 | 350.000 | ||
SPUK-J117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK J117) | 1.810.927 | ||||
L16 SPUK Boscompensatie PN | 3.400.000 | ||||
SPUK L34 Prov. maatregelen LG - indirecte uitvoeringskosten | 2.627.330 | ||||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - directe uitvoeringskosten | 4.054.070 | 4.700.108 | |||
Aanpak stikstof(PAS) DU | 2.421.537 | 2.012.023 | 503.862 | 131.997 | |
SPUK-L16-Hydrologische verbetering | 7.973.593 | 5.582.381 | |||
SPUK-L16-uitvoeringskosten PN | 233.340 | ||||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - uitvoering | 2.750.522 | 2.692.479 | 2.711.302 | 2.728.469 | 2.746.496 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Natuur | 20.153.033 | 9.451.726 | |||
Groenblauwe dooradering | 250.000 | 250.000 | |||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – inrichtingsmaatregelen | 1.831.000 | 12.241.050 | 24.367.500 | 14.102.500 | 7.154.500 |
SPUK L33 Progr, Natuur 2e fase - Boscompensatie | 574.964 | 574.964 | 574.964 | 574.964 | |
Versnelling Natuurinclusief Isoleren 2e tranche (SPUK J117B) | 1.946.228 | ||||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Onderzoeksmaatregelen | 357.500 | 859.000 | 740.600 | 440.600 | 440.600 |
L33 Progr. Natuur 2e fase - Beheermaatregelen | 1.826.250 | 1.498.750 | 1.624.063 | 1.474.063 | 1.474.063 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Systeemherstel nabij N2000 | 3.207.156 | 280.801 | 314.553 | 168.761 | |
Totaal Incidenteel | 105.400.042 | 96.355.394 | 100.797.832 | 50.469.223 | 36.057.736 |
Totaal Structureel | 33.995.879 | 39.129.689 | 33.923.537 | 37.094.567 | 46.571.490 |
Totaal beleidsopgave | 139.395.921 | 135.485.083 | 134.721.369 | 87.563.790 | 82.629.226 |
Beleidsopgave: 2.04 Klimaatadaptatie | |||||
Procesgeld klimaatadaptatie | 470.562 | 300.000 | 300.000 | ||
SPUK-E44-Klimaatadaptie | 1.349.076 | ||||
Totaal Incidenteel | 470.562 | 300.000 | 1.649.076 | ||
Totaal Structureel | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Totaal beleidsopgave | 670.562 | 500.000 | 1.849.076 | 200.000 | 200.000 |
Totaal incidenteel programma | 164.772.133 | 170.728.456 | 123.212.563 | 53.186.604 | 37.828.963 |
Totaal structureel programma | 36.258.530 | 41.590.638 | 35.884.486 | 39.238.016 | 48.834.939 |
Totale Lasten programma | 201.030.663 | 212.319.094 | 159.097.049 | 92.424.620 | 86.663.902 |
Programma: 3: Leefomgeving en wonen | |||||
Beleidsopgave: 3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen | |||||
Provinciale omgevingsvisie Drenthe | 65.000 | ||||
Regiostedenfonds (IA) | 9.592.232 | 1.618.000 | 950.000 | ||
Samenwerking Regio Zwolle | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
Reserve onrendabele toppen | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | ||
Impulsteam Wonen | 500.000 | 1.695.000 | 1.000.000 | ||
SPUK regelingen Wonen | 450.000 | 445.000 | |||
Herstructureringsfonds | 937.695 | ||||
Circulair bouwen | 185.000 | 185.000 | 185.000 | ||
Herstructureringsfonds 2021 PLUS (Roden, Beilen, Coevorden) | 1.750.000 | ||||
subsidieregeling dorpsvernieuwing | 5.000.000 | ||||
NOVEX Ruimte | 377.417 | ||||
Totaal Incidenteel | 21.357.344 | 6.443.000 | 4.135.000 | ||
Totaal Structureel | 4.118.326 | 3.792.326 | 3.792.326 | 3.192.326 | 3.192.326 |
Totaal beleidsopgave | 25.475.670 | 10.235.326 | 7.927.326 | 3.192.326 | 3.192.326 |
Beleidsopgave: 3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | |||||
Uitvoering reguliere milieu taken | 150.000 | 250.000 | |||
Totaal Incidenteel | 150.000 | 250.000 | |||
Totaal Structureel | 6.134.959 | 6.388.304 | 6.610.043 | 6.817.366 | 6.841.421 |
Totaal beleidsopgave | 6.134.959 | 6.538.304 | 6.860.043 | 6.817.366 | 6.841.421 |
Beleidsopgave: 3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | |||||
Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin | 1.155.100 | ||||
Deelprogramma Bodem & Energievoorziening | 140.263 | 135.000 | 135.000 | ||
Deelprogramma Bodem & Landbouw | 197.500 | 197.500 | 197.500 | ||
Deelprogramma Bodem & Erfgoed | 138.991 | 135.000 | 135.000 | ||
Deelprogramma Bodem &Natuur | 175.140 | 135.000 | 135.000 | ||
Deelprogramma Bodem & Grondwater | 367.452 | 337.500 | 337.500 | ||
Deelprogramma Bodem & Klimaatverandering | 309.440 | 202.500 | 202.500 | ||
Deelprogramma Bodem & Verontreining in de Leefomgeving | 67.500 | 67.500 | 67.500 | ||
Deelprogramma Bodem & Infra Nummer | 135.000 | 67.500 | 67.500 | ||
Deelprogramma Bodem & Delf- en Grondstoffen | 133.500 | 67.500 | 67.500 | ||
Totaal Incidenteel | 2.819.886 | 1.345.000 | 1.345.000 | ||
Totaal Structureel | 217.500 | 217.500 | 217.500 | 217.500 | 217.500 |
Totaal beleidsopgave | 3.037.386 | 1.562.500 | 1.562.500 | 217.500 | 217.500 |
Beleidsopgave: 3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | |||||
Aanpak asbestdaken | 81.288 | ||||
Totaal Incidenteel | 81.288 | ||||
Totaal beleidsopgave | 81.288 | ||||
Totaal incidenteel programma | 24.258.518 | 7.938.000 | 5.730.000 | ||
Totaal structureel programma | 10.470.785 | 10.398.130 | 10.619.869 | 10.227.192 | 10.251.247 |
Totale Lasten programma | 34.729.303 | 18.336.130 | 16.349.869 | 10.227.192 | 10.251.247 |
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid | |||||
Beleidsopgave: 4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | |||||
promotie en acquisitie | 784.205 | ||||
Totaal Incidenteel | 784.205 | ||||
Totaal Structureel | 1.281.427 | 1.743.580 | 1.743.580 | ||
Totaal beleidsopgave | 2.065.632 | 1.743.580 | 1.743.580 | ||
Beleidsopgave: 4.02 Versterken van het ondernemerschap | |||||
Beleidskaders en programmabeheer | -98.758 | ||||
Totaal Incidenteel | -98.758 | ||||
Totaal Structureel | 2.135.627 | 2.135.627 | 2.151.627 | 1.285.554 | 1.384.312 |
Totaal beleidsopgave | 2.135.627 | 2.135.627 | 2.151.627 | 1.285.554 | 1.285.554 |
Beleidsopgave: 4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | |||||
Subsidie Universiteit van het Noorden/Campus Emmen | 3.418.000 | ||||
Ruimtelijk Economisch Programma | 436.000 | 232.700 | 216.000 | ||
Totaal Incidenteel | 3.854.000 | 232.700 | 216.000 | ||
Totaal Structureel | 1.950.000 | 2.008.500 | 2.068.755 | 2.130.818 | 2.130.818 |
Totaal beleidsopgave | 5.804.000 | 2.241.200 | 2.284.755 | 2.130.818 | 2.130.818 |
Beleidsopgave: 4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | |||||
Vierkant voor het werk | 500.000 | ||||
Projecten Economische structuur | 1.288.664 | 851.883 | 868.583 | ||
Just Transition Fund (JTF) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Intermediaire organisaties | 501.531 | ||||
Sociaal Perspectief | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub | 370.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 2.860.195 | 1.051.883 | 1.068.583 | 100.000 | 100.000 |
Totaal Structureel | 467.999 | 992.999 | 992.999 | 2.802.235 | 2.802.235 |
Totaal beleidsopgave | 3.328.194 | 2.044.882 | 2.061.582 | 2.902.235 | 2.902.235 |
Beleidsopgave: 4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | |||||
Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
Totaal Incidenteel | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
Totaal Structureel | 804.753 | 804.753 | 804.753 | 804.753 | 804.753 |
Totaal beleidsopgave | 829.753 | 829.753 | 829.753 | 804.753 | 804.753 |
Beleidsopgave: 4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | |||||
RD ZO-Drenthe: Werken | 750.500 | 385.000 | |||
RD ZO-Drenthe: Wonen | 2.705.000 | ||||
Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 43.388 | ||||
Leven lang ontwikkelen | 2.150.486 | 2.500.000 | 3.500.000 | ||
Zorg & welzijn | 2.115.454 | 5.000.000 | 6.600.000 | ||
Econ structuurversterking | 2.000.000 | 5.000.000 | 6.600.000 | ||
Aantrekkelijke regio | 2.181.172 | 2.500.000 | 3.500.000 | ||
Regio aan de grens | 1.064.519 | 1.500.000 | 2.000.000 | ||
Uitvoeringskosten (VAT) | 442.701 | 400.000 | 400.000 | ||
Samen met inwoners | 1.065.330 | 1.500.000 | 2.000.000 | ||
Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 105.456 | ||||
Totaal Incidenteel | 14.624.006 | 18.785.000 | 24.600.000 | ||
Totaal beleidsopgave | 14.624.006 | 18.785.000 | 24.600.000 | ||
Beleidsopgave: 4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | |||||
Aanpak vitale vakantieparken Drenthe | 1.764.843 | 1.728.572 | 1.693.595 | ||
Versterken toeristisch aanbod | -50.000 | 1.800.000 | |||
Kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden | 375.000 | ||||
Wandelen (incl subsidieregeling) | 250.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 1.829.843 | 1.671.072 | 1.636.095 | 2.425.000 | |
Totaal Structureel | 6.186.887 | 6.225.486 | 5.683.547 | 3.318.781 | 3.408.021 |
Totaal beleidsopgave | 8.016.730 | 7.896.558 | 7.319.642 | 5.743.781 | 3.408.021 |
Totaal incidenteel programma | 23.977.249 | 21.765.655 | 27.545.678 | 2.525.000 | 1.242 |
Totaal structureel programma | 12.826.693 | 13.910.945 | 13.445.261 | 10.342.141 | 10.530.139 |
Totale Lasten programma | 36.803.942 | 35.676.600 | 40.990.939 | 12.867.141 | 10.531.381 |
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | |||||
Beleidsopgave: 5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | |||||
Mobiliteit VJN 2021 | 2.800.000 | 1.437.064 | |||
Educatie en verkeerscampagnes | 481.795 | 1.425.351 | 1.646.851 | ||
Totaal Incidenteel | 3.281.795 | 2.862.415 | 1.646.851 | ||
Totaal Structureel | 3.467.959 | 4.021.078 | 6.335.996 | 6.629.653 | 6.647.361 |
Totaal beleidsopgave | 6.749.754 | 6.883.493 | 7.982.847 | 6.629.653 | 6.647.361 |
Beleidsopgave: 5.02 Mobiliteit op maat | |||||
Beleid mobiliteit op maat | 252.000 | ||||
Ontwikkeling Hubs | 1.312.644 | 182.666 | 100.000 | ||
Totaal Incidenteel | 1.564.644 | 182.666 | 100.000 | ||
Totaal beleidsopgave | 1.564.644 | 182.666 | 100.000 | ||
Beleidsopgave: 5.03 Fiets als duurzaam alternatief | |||||
Doorfietsroutes | 4.438.558 | 6.717.028 | 984.375 | 984.375 | |
Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk | 777.778 | 1.055.555 | |||
Lokale aanpak verkeersveiligheid fiets | 1.555.556 | 2.111.112 | |||
Totaal Incidenteel | 6.771.892 | 9.883.695 | 984.375 | 984.375 | |
Totaal Structureel | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Totaal beleidsopgave | 6.777.892 | 9.889.695 | 990.375 | 990.375 | 6.000 |
Beleidsopgave: 5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk | |||||
Busverbinding Emmen-Meppen | 300.000 | 300.000 | |||
Ontwikkelingen | 5.125.000 | 1.165.000 | 4.990.000 | ||
Treinconcessie Vechtdallijnen | 1.072.844 | 350.000 | 350.000 | ||
Deltaplan van het Noorden | 500.000 | ||||
Nedersaksenlijn | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
Emmen Rheine | 15.099.000 | 10.837.667 | 2.010.000 | ||
Nedersaksenlijn Regio | 75.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 22.371.844 | 12.802.667 | 8.150.000 | 350.000 | |
Totaal Structureel | 34.929.947 | 36.207.961 | 37.470.816 | 39.113.251 | 40.937.956 |
Totaal beleidsopgave | 57.301.791 | 49.010.628 | 45.620.816 | 39.463.251 | 40.937.956 |
Beleidsopgave: 5.05 Duurzame oplossingen en innovatie | |||||
Drenthe reist duurzaam | 290.040 | 243.286 | |||
Openbare laadpalenconcessie | 410.750 | 355.375 | |||
Innovatie en ontwikkeling | 150.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 850.790 | 598.661 | |||
Totaal beleidsopgave | 850.790 | 598.661 | |||
Beleidsopgave: 5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking | |||||
N371 Fase II Onderzoek en voorbereiding | 150.000 | 150.000 | |||
Mobiliteit | 760.000 | 960.000 | |||
Monitoring | 237.000 | ||||
Luchtvaart | 2.143.000 | 2.241.000 | 2.351.000 | 2.111.500 | 2.164.000 |
Beleid kerntaken | -21.930 | -21.930 | -21.930 | 124.230 | 124.230 |
Totaal Incidenteel | 3.268.070 | 3.329.070 | 2.329.070 | 2.235.730 | 2.288.230 |
Totaal Structureel | 663.000 | 908.000 | 1.030.667 | 845.667 | 845.667 |
Totaal beleidsopgave | 3.931.070 | 4.237.070 | 3.359.737 | 3.081.397 | 3.133.897 |
Beleidsopgave: 5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | 25.825.271 | 26.103.640 | 21.814.600 | 22.006.980 | 22.086.999 |
Totaal beleidsopgave | 25.825.271 | 26.103.640 | 21.814.600 | 22.006.980 | 22.086.999 |
Totaal incidenteel programma | 38.109.035 | 29.659.174 | 13.210.296 | 3.570.105 | 2.288.230 |
Totaal structureel programma | 64.892.177 | 67.246.679 | 66.658.079 | 68.601.551 | 70.523.983 |
Totale Lasten programma | 103.001.212 | 96.905.853 | 79.868.375 | 72.171.656 | 72.812.213 |
Programma: 6: Energie | |||||
Beleidsopgave: 6.01 Energieagenda 2024-2027 | |||||
Regionale Energie Strategie | 2.074.321 | 423.873 | 423.873 | 423.873 | 423.873 |
Waterstof (IA+) | 1.330.846 | ||||
Uitvoering SPUK CDOKE | 725.000 | 725.000 | 725.000 | ||
Fix team Drenthe | 973.740 | 757.864 | |||
Energieagenda Uitvoering | 750.000 | ||||
Samenwerking Gemeenten Energie | -259.099 | -259.099 | |||
SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | 669.000 | 567.204 | 123.862 | ||
SPUK ontzorging MKB (IBDO) | 400.000 | ||||
SPUK ontzorging MKB (PVBD) | 250.000 | ||||
ORTESE | 752.718 | ||||
Drents Energieloket (DEL) | 630.000 | ||||
Gebiedsfonds Wind | 938.000 | 360.082 | 699.213 | 847.778 | 360.082 |
Noodhulp Energiebesparing | 1.759.420 | ||||
SPUK CDOKE - Bedrijventerreinen | 74.000 | 74.000 | 74.000 | ||
SPUK CDOKE - pMIEK | 680.000 | 680.000 | 680.000 | ||
Reserve energieagenda 2024-2027 | 3.765.000 | 3.000.000 | 2.735.000 | ||
SPUK CDOKE - EHubs | 630.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 16.142.946 | 6.328.924 | 5.460.948 | 1.271.651 | 783.955 |
Totaal Structureel | 2.939.115 | 3.962.055 | 3.962.055 | 2.962.055 | 2.962.055 |
Totaal beleidsopgave | 19.082.061 | 10.290.979 | 9.423.003 | 4.233.706 | 3.746.010 |
Totaal incidenteel programma | 16.142.946 | 6.328.924 | 5.460.948 | 1.271.651 | 783.955 |
Totaal structureel programma | 2.939.115 | 3.962.055 | 3.962.055 | 2.962.055 | 2.962.055 |
Totale Lasten programma | 19.082.061 | 10.290.979 | 9.423.003 | 4.233.706 | 3.746.010 |
Programma: 7: Levendig en sociaal | |||||
Beleidsopgave: 7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe | |||||
Grote investeringen musea | 1.000.000 | 6.000.000 | 2.500.000 | ||
Cultuurparticipatie | -90.000 | 5.906 | |||
Beeldende kunst en vormgeving | 9.990 | ||||
Adviescommissie | 1.314.095 | 1.314.095 | 1.314.095 | -269.434 | |
Culturele investeringen | 27.568 | 951.274 | |||
Cultuurbeleid noordelijk niveau | 90.000 | 90.000 | |||
Talentontwikkeling | 113.865 | -11.726 | -26.691 | 85.147 | |
Evenementen | 62.000 | ||||
Musea | 225.000 | 224.604 | 374.670 | ||
Archief | 34.951 | ||||
Monumenten | 738.935 | 738.935 | 738.935 | 1.054.451 | 738.935 |
Streektaal | 36.813 | ||||
Cultuurhistorie verhaal van Drenthe (Geopark) | 15.984 | ||||
Ontwikkeling Veenhuizen | 185.000 | ||||
Podiumkunsten | 103.076 | ||||
Festivals | 53.621 | -663 | |||
Bibliotheken | 164.871 | ||||
Cultuureducatie met kwaliteit | 247.000 | ||||
Groot evenementen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | ||
Culturele prijs (eens per twee jaar) | 3.000 | 30.000 | |||
SPUK OCW Versterking van de regionale culturele infrastructu | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | |
DVO Drents Archief | 12.640 | ||||
Ontwikkeling cultureel erfgoed | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
Toekomstplan Drents Museum de Buitenplaats | 407.500 | 145.000 | 112.000 | 112.000 | |
Restauratie en herbestemmingsopgave Unesco Veenhuizen | 750.000 | 930.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
80 jaar Bevrijding | 230.000 | ||||
Cultuureducatie en amateurkunst | 89.997 | ||||
Gebiedsontwikkeling | 685.905 | 685.905 | 685.905 | ||
Instandhoudingsbudget Cultuur | 225.000 | ||||
Ontwikkelbudget Cultuur-Natuur | 50.000 | ||||
Ontwikkelbudget Film | 50.000 | ||||
Architectuurpunt | 11.132 | ||||
Subsidieregeling inidentele culturele projecten | 20.001 | ||||
Subsidieregeling Nieuwe meerjarige projecten | 250.000 | ||||
Noaberschapfonds Gemeenten | 250.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 6.410.201 | 11.285.920 | 6.379.077 | 4.057.149 | 1.547.272 |
Totaal Structureel | 18.969.896 | 19.722.742 | 20.520.732 | 21.240.770 | 22.034.123 |
Totaal beleidsopgave | 25.380.097 | 31.008.662 | 26.899.809 | 25.297.919 | 23.581.395 |
Beleidsopgave: 7.02 Sociaal Drenthe voor iedereen | |||||
Begrotingssubsidies en Regelingen Noaberschap | 750.000 | 750.000 | |||
Begrotingssubsidies en Regelingen Bestaanszekerheid | 100.000 | 100.000 | |||
Begrotingssubsidies en Regelingen Gezondheid | 200.000 | 200.000 | |||
Innovatiebudget Naoberschap | 230.000 | 230.000 | |||
Innovatiebudget Bestaanszekerheid | 525.000 | 525.000 | |||
Innovatiebudget Gezondheid | 350.000 | 350.000 | |||
Adviesraad Inclusie | 20.000 | 20.000 | |||
Regenboogambassadeur | 10.000 | 10.000 | |||
Innovatiebudget Inclusie en Diversiteit | 315.000 | 315.000 | |||
Impuls voor Circulaire Dorpsinitiatieven en Dorpshuizen in Drenthe | 500.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Totaal Structureel | 4.904.751 | 5.037.312 | 5.130.012 | 2.879.418 | 2.982.068 |
Totaal beleidsopgave | 4.904.751 | 5.537.312 | 5.130.012 | 5.379.418 | 5.482.068 |
Beleidsopgave: 7.03 Sport en Bewegen stimuleren | |||||
Sport algemeen | 699.039 | 500.000 | |||
Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties | 2.500.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 699.039 | 3.000.000 | |||
Totaal Structureel | 812.195 | 861.107 | 871.720 | 882.611 | 894.014 |
Totaal beleidsopgave | 1.511.234 | 3.861.107 | 871.720 | 882.611 | 894.014 |
Totaal incidenteel programma | 7.109.240 | 14.785.920 | 6.379.077 | 6.557.149 | 4.047.272 |
Totaal structureel programma | 24.686.842 | 25.621.161 | 26.522.464 | 25.002.799 | 25.910.205 |
Totale Lasten programma | 31.796.082 | 40.407.081 | 32.901.541 | 31.559.948 | 29.957.477 |
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Beleidsopgave: 8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden | |||||
Opslag (technische infrastructuur) | -69.359 | -69.359 | |||
Masterplan ICT | 1.341.526 | 300.000 | |||
Cybersecurity | 105.000 | 105.000 | 105.000 | ||
Datahuis | 350.000 | 350.000 | 350.000 | ||
Datagedreven beleidsontwikkeling | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||
Digitale readiness assessment | 14.000 | 14.000 | |||
Digitaal Uniform Samenwerken (voorheen Zaakgericht werken) | 1.058.760 | ||||
NIS2 | 105.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 3.154.927 | 935.641 | 719.000 | ||
Totaal Structureel | 12.093.194 | 11.553.180 | 11.114.335 | 11.140.456 | 11.181.799 |
Totaal beleidsopgave | 15.248.121 | 12.488.821 | 11.833.335 | 11.140.456 | 11.181.799 |
Beleidsopgave: 8.02 Financiën | |||||
Overige financiële middelen | 412.500 | ||||
Financiële adviezen | 55.453 | ||||
Overige stelposten | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.841.751 | ||
Totaal Incidenteel | 467.953 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.841.751 | |
Totaal Structureel | 28.098.688 | 8.981.450 | 7.486.244 | 2.478.538 | 28.596.353 |
Totaal beleidsopgave | 28.566.641 | 9.981.450 | 8.486.244 | 5.320.289 | 28.596.353 |
Beleidsopgave: 8.03 Personeel en organisatie | |||||
Concernopleidingen | 30.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 30.000 | ||||
Totaal Structureel | 2.854.676 | 2.804.676 | 2.804.676 | 2.804.676 | 2.804.676 |
Totaal beleidsopgave | 2.884.676 | 2.804.676 | 2.804.676 | 2.804.676 | 2.804.676 |
Beleidsopgave: 8.04 Subsidies en Inkoop | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
Totaal beleidsopgave | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
Beleidsopgave: 8.05 Verantwoording personeelskosten | |||||
Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead | 2.155.000 | 2.185.000 | 2.260.000 | ||
Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving | 964.000 | ||||
Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden | 127.000 | 127.000 | 127.000 | ||
Totaal Incidenteel | 3.546.000 | 2.612.000 | 2.687.000 | ||
Totaal Structureel | 70.404.360 | 74.606.701 | 78.881.342 | 82.492.265 | 86.097.513 |
Totaal beleidsopgave | 73.950.360 | 77.218.701 | 81.568.342 | 82.492.265 | 86.097.513 |
Totaal incidenteel programma | 7.198.880 | 4.547.641 | 4.406.000 | 2.841.751 | |
Totaal structureel programma | 113.466.218 | 97.961.307 | 100.301.897 | 98.931.235 | 128.695.641 |
Totale Lasten programma | 120.665.098 | 102.508.948 | 104.707.897 | 101.772.986 | 128.695.641 |
Totale Lasten alle programma’s, zonder reservemutaties | 557.290.650 | 523.327.786 | 449.954.428 | 331.930.330 | 349.232.872 |
Baten | |||||
Programma: 1: Besturen en samenwerken | |||||
Beleidsopgave: 1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
Totaal beleidsopgave | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
Beleidsopgave: 1.04 Verbinding met de Drentse samenleving | |||||
Totaal Structureel | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 |
Totaal beleidsopgave | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 |
Totaal incidenteel programma | |||||
Totaal structureel programma | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |
Totale Baten programma | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |
Programma: 2: Landelijk gebied | |||||
Beleidsopgave: 2.01 Landbouw | |||||
Leader Oost-Drenthe 2023-2027 | -829.777 | -829.777 | -829.777 | ||
Leader West Drenthe 2023-2027 | -829.777 | -829.777 | -829.777 | ||
SPUK L25 - Innovatieve Landbouw NN | -2.324.925 | -300.000 | |||
GLB/NSP 2023-2027 | -5.791.500 | -5.791.500 | -5.791.500 | ||
SPUK-GRO6C-Algemene kosten uitvoering RD Natuurinclusieve Landbouw | -1.824.017 | ||||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Melkveehouderij | -6.000.000 | -6.000.000 | |||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Akkerbouw | -2.500.000 | -2.500.000 | |||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Gebiedsgerichte pilots | -1.185.000 | -2.986.200 | |||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Pilot Geborgde KPI’s | -1.500.000 | -2.500.000 | |||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Stimuleren van investeringen en innovaties | -15.500.000 | -22.500.000 | |||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - grondverwerving boscompensatie | -814.194 | -814.913 | -814.913 | -814.913 | -814.913 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Grondverwerving en functieverandering | -3.288.604 | ||||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – grondverwerving Systeemherstel nabij N2000 | -18.173.884 | -1.591.205 | -1.782.468 | -956.314 | |
SPUK L36 Regeling provinciale gebiedsgerichte beëindiging veehouderijlocaties | -8.780.007 | ||||
Totaal Incidenteel | -51.167.801 | -63.226.051 | -9.857.172 | -2.597.381 | -1.771.227 |
Totaal Structureel | -73.684 | ||||
Totaal beleidsopgave | -51.241.485 | -63.226.051 | -9.857.172 | -2.597.381 | -1.771.227 |
Beleidsopgave: 2.02 Zorgvuldig omgaan met water | |||||
SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87 | -546.291 | -1.541.957 | -3.194.636 | ||
SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027 | -268.027 | -3.798.159 | -2.735.786 | ||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water | -1.224.120 | -519.350 | |||
Totaal Incidenteel | -2.038.438 | -5.859.466 | -5.930.422 | ||
Totaal Structureel | -810.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |
Totaal beleidsopgave | -2.848.438 | -6.669.466 | -6.740.422 | -810.000 | -810.000 |
Beleidsopgave: 2.03 Natuur | |||||
SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden | -1.656.615 | -1.000.000 | |||
SPUK-L16-Versnelling van verwerving | -126.812 | ||||
Subsidie academie BBND | -72.322 | ||||
Uitfinanciering Natuur-overig | -146.898 | 273.767 | -474.984 | ||
Grondverwerving en functieverandering NNN | -7.545.234 | -3.229.774 | -2.288.191 | ||
Agrarisch natuurbeheer | -3.792.156 | -3.695.865 | -4.068.504 | -4.068.504 | -1.661.854 |
SPUK-L27-Pas-melder (SPUK) | -313.275 | ||||
SPUK-L25-Versnellingsopgaven NLPG - hydrologisch systeemherstel | -2.001.923 | ||||
SPUK-L25-Versnellingsopgave NPLG - toekomstgerichte landbouw | -335.827 | ||||
SPUK-J117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK J117) | -1.513.654 | ||||
L16 SPUK Boscompensatie PN | -3.400.000 | ||||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - directe uitvoeringskosten | -4.054.070 | -4.700.108 | |||
Aanpak stikstof(PAS) DU | -16.828 | ||||
SPUK-L16-Hydrologische verbetering | -7.973.593 | -5.582.380 | |||
SPUK-L16-uitvoeringskosten PN | -233.340 | ||||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - uitvoering | -2.750.522 | -2.692.479 | -2.711.302 | -2.728.469 | -2.746.496 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Natuur | -20.153.033 | -9.451.726 | |||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – inrichtingsmaatregelen | -1.831.000 | -12.241.050 | -24.367.500 | -14.102.500 | -7.154.500 |
Natuur algemeen | -123.385 | ||||
SPUK L33 Progr, Natuur 2e fase - Boscompensatie | -574.964 | -574.964 | -574.964 | -574.964 | |
Versnelling Natuurinclusief Isoleren 2e tranche (SPUK J117B) | -1.946.228 | ||||
R-Soortenbescherming | -110.000 | -110.000 | -110.000 | ||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Onderzoeksmaatregelen | -357.500 | -859.000 | -740.600 | -440.600 | -440.600 |
L33 Progr. Natuur 2e fase - Beheermaatregelen | -1.826.250 | -1.498.750 | -1.624.063 | -1.474.063 | -1.474.063 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Systeemherstel nabij N2000 | -3.207.156 | -280.801 | -314.553 | -168.761 | |
Totaal Incidenteel | -62.280.465 | -48.569.485 | -37.240.909 | -23.703.653 | -14.221.238 |
Totaal Structureel | -10.178.572 | -3.069.429 | -4.576.362 | -4.072.484 | -3.430.673 |
Totaal beleidsopgave | -72.459.037 | -51.638.914 | -41.817.271 | -27.776.137 | -17.651.911 |
Beleidsopgave: 2.04 Klimaatadaptatie | |||||
SPUK-E44-Klimaatadaptie | -1.349.576 | ||||
Totaal Incidenteel | -1.349.576 | ||||
Totaal beleidsopgave | -1.349.576 | ||||
Totaal incidenteel programma | -115.486.704 | -117.655.002 | -54.378.079 | -26.301.034 | -15.992.465 |
Totaal structureel programma | -11.062.256 | -3.879.429 | -5.386.362 | -4.882.484 | -4.240.673 |
Totale Baten programma | -126.548.960 | -121.534.431 | -59.764.441 | -31.183.518 | -20.233.138 |
Programma: 3: Leefomgeving en wonen | |||||
Beleidsopgave: 3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen | |||||
SPUK regelingen Wonen | -450.000 | -445.000 | |||
Totaal Incidenteel | -450.000 | -445.000 | |||
Totaal beleidsopgave | -450.000 | -445.000 | |||
Beleidsopgave: 3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
Totaal beleidsopgave | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
Beleidsopgave: 3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | |||||
Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin | -847.000 | ||||
Totaal Incidenteel | -847.000 | ||||
Totaal Structureel | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
Totaal beleidsopgave | -884.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
Totaal incidenteel programma | -1.297.000 | -445.000 | |||
Totaal structureel programma | -262.500 | -262.500 | -262.500 | -262.500 | -262.500 |
Totale Baten programma | -1.559.500 | -707.500 | -262.500 | -262.500 | -262.500 |
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid | |||||
Beleidsopgave: 4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | |||||
Rundedal | -75.000 | -75.000 | -75.000 | ||
Totaal Incidenteel | -75.000 | -75.000 | -75.000 | ||
Totaal Structureel | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||
Totaal beleidsopgave | |||||
Beleidsopgave: 4.02 Versterken van het ondernemerschap | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | |||||
Totaal beleidsopgave | |||||
Beleidsopgave: 4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | |||||
Totaal Structureel | -1.300.000 | -1.339.000 | -1.379.170 | -1.420.545 | -1.420.545 |
Totaal beleidsopgave | -1.300.000 | -1.339.000 | -1.379.170 | -1.420.545 | -1.420.545 |
Beleidsopgave: 4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | |||||
Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub | -151.020 | ||||
Totaal Incidenteel | -151.020 | ||||
Totaal beleidsopgave | -151.020 | ||||
Beleidsopgave: 4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -142.918 | -142.918 | -142.918 | -142.918 | -142.918 |
Totaal beleidsopgave | -142.918 | -142.918 | -142.918 | -142.918 | -142.918 |
Beleidsopgave: 4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | |||||
RD ZO-Drenthe: Werken | -187.625 | -96.250 | |||
RD ZO-Drenthe: Wonen | -676.250 | ||||
Leven lang ontwikkelen | -1.738.683 | -2.173.355 | -3.042.695 | ||
Zorg & welzijn | -1.738.683 | -4.346.708 | -5.737.655 | ||
Econ structuurversterking | -1.738.683 | -4.346.708 | -5.737.655 | ||
Aantrekkelijke regio | -1.738.683 | -2.173.355 | -3.042.696 | ||
Regio aan de grens | -869.342 | -1.304.013 | -1.738.684 | ||
Uitvoeringskosten (VAT) | -347.738 | -347.736 | -347.738 | ||
Samen met inwoners | -869.342 | -1.304.013 | -1.738.684 | ||
Totaal Incidenteel | -9.905.029 | -16.092.138 | -21.385.807 | ||
Totaal beleidsopgave | -9.905.029 | -16.092.138 | -21.385.807 | ||
Beleidsopgave: 4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | |||||
Aanpak vitale vakantieparken Drenthe | -294.355 | -298.084 | -303.107 | ||
Totaal Incidenteel | -294.355 | -298.084 | -303.107 | ||
Totaal beleidsopgave | -294.355 | -298.084 | -303.107 | ||
Totaal incidenteel programma | -10.425.404 | -16.465.222 | -21.763.914 | ||
Totaal structureel programma | -1.367.918 | -1.406.918 | -1.447.088 | -1.563.463 | -1.563.463 |
Totale Baten programma | -11.793.322 | -17.872.140 | -23.211.002 | -1.563.463 | -1.563.463 |
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | |||||
Beleidsopgave: 5.02 Mobiliteit op maat | |||||
Ontwikkeling Hubs | -82.644 | -41.333 | |||
Totaal Incidenteel | -82.644 | -41.333 | |||
Totaal beleidsopgave | -82.644 | -41.333 | |||
Beleidsopgave: 5.03 Fiets als duurzaam alternatief | |||||
Doorfietsroutes | -33.000 | -33.000 | |||
Totaal Incidenteel | -33.000 | -33.000 | |||
Totaal Structureel | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Totaal beleidsopgave | -34.000 | -34.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Beleidsopgave: 5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk | |||||
Emmen Rheine | -11.600.000 | -7.600.000 | |||
Nedersaksenlijn Regio | -75.000 | ||||
Totaal Incidenteel | -11.675.000 | -7.600.000 | |||
Totaal beleidsopgave | -11.675.000 | -7.600.000 | |||
Beleidsopgave: 5.05 Duurzame oplossingen en innovatie | |||||
Drenthe reist duurzaam | -145.020 | -121.643 | |||
Openbare laadpalenconcessie | -110.750 | -55.375 | |||
Totaal Incidenteel | -255.770 | -177.018 | |||
Totaal beleidsopgave | -255.770 | -177.018 | |||
Beleidsopgave: 5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
Totaal beleidsopgave | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
Beleidsopgave: 5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -595.444 | -595.954 | -575.954 | -575.954 | -575.954 |
Totaal beleidsopgave | -595.444 | -595.954 | -575.954 | -575.954 | -575.954 |
Totaal incidenteel programma | -12.046.414 | -7.851.351 | |||
Totaal structureel programma | -610.444 | -610.954 | -590.954 | -590.954 | -590.954 |
Totale Baten programma | -12.656.858 | -8.462.305 | -590.954 | -590.954 | -590.954 |
Programma: 6: Energie | |||||
Beleidsopgave: 6.01 Energieagenda 2024-2027 | |||||
Uitvoering SPUK CDOKE | -725.000 | -725.000 | -725.000 | ||
Fix team Drenthe | -498.765 | -498.765 | |||
SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | -669.000 | -567.204 | -123.862 | ||
SPUK ontzorging MKB (IBDO) | -400.000 | ||||
SPUK ontzorging MKB (PVBD) | -250.000 | ||||
SPUK CDOKE - Bedrijventerreinen | -74.000 | -74.000 | -74.000 | ||
SPUK CDOKE - pMIEK | -680.000 | -680.000 | -680.000 | ||
Drents Energieloket (DEL) | -400.000 | ||||
SPUK CDOKE - EHubs | -630.000 | ||||
Totaal Incidenteel | -4.326.765 | -2.544.969 | -1.602.862 | ||
Totaal beleidsopgave | -4.326.765 | -2.544.969 | -1.602.862 | ||
Totaal incidenteel programma | -4.326.765 | -2.544.969 | -1.602.862 | ||
Totaal structureel programma | |||||
Totale Baten programma | -4.326.765 | -2.544.969 | -1.602.862 | ||
Programma: 7: Levendig en sociaal | |||||
Beleidsopgave: 7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -139.000 | -139.000 | -139.000 | -139.000 | -139.000 |
Totaal beleidsopgave | -139.000 | -139.000 | -139.000 | -139.000 | -139.000 |
Totaal incidenteel programma | |||||
Totaal structureel programma | -139.000 | -139.000 | -139.000 | -139.000 | -139.000 |
Totale Baten programma | -139.000 | -139.000 | -139.000 | -139.000 | -139.000 |
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Beleidsopgave: 8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -4.423.677 | -4.347.712 | -4.347.712 | -4.347.712 | -4.347.712 |
Totaal beleidsopgave | -4.423.677 | -4.347.712 | -4.347.712 | -4.347.712 | -4.347.712 |
Beleidsopgave: 8.02 Financiën | |||||
Uitkering Provinciefonds | -7.372.656 | -7.200.060 | -2.044.415 | -1.896.582 | -1.563.249 |
Eigen middelen | 1.879.946 | ||||
Overige deelnemingen | -194.219 | ||||
Totaal Incidenteel | -5.686.929 | -7.200.060 | -2.044.415 | -1.896.582 | -1.563.249 |
Totaal Structureel | -282.127.004 | -265.728.845 | -282.361.171 | -292.645.981 | -301.663.002 |
Totaal beleidsopgave | -287.813.933 | -272.928.905 | -284.405.586 | -294.542.563 | -303.226.251 |
Beleidsopgave: 8.03 Personeel en organisatie | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal beleidsopgave | |||||
Beleidsopgave: 8.05 Verantwoording personeelskosten | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -2.101.779 | -2.913.904 | -2.913.904 | -2.913.904 | -2.913.904 |
Totaal beleidsopgave | -2.101.779 | -2.913.904 | -2.913.904 | -2.913.904 | -2.913.904 |
Totaal incidenteel programma | -5.686.929 | -7.200.060 | -2.044.415 | -1.896.582 | -1.563.249 |
Totaal structureel programma | -288.652.460 | -272.990.461 | -289.622.787 | -299.907.597 | -308.924.618 |
Totale Baten programma | -294.339.389 | -280.190.521 | -291.667.202 | -301.804.179 | -310.487.867 |
Totale Baten alle programma’s, zonder reservemutaties | -451.383.434 | -431.470.506 | -377.257.601 | -335.563.254 | -333.296.562 |
Mutaties reserves | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging reserves | |||||
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Beleidsopgave: 8.02 Financiën | |||||
Bijdrage aan reserve of storting reserve | 92.808.335 | 107.657.569 | 62.850.586 | 51.764.811 | 17.590.660 |
Totaal Incidenteel | 92.808.335 | 107.657.569 | 62.850.586 | 51.764.811 | 17.590.660 |
Totaal beleidsopgave | 92.808.335 | 107.657.569 | 62.850.586 | 51.764.811 | 17.590.660 |
Totaal incidenteel | 92.808.335 | 107.657.569 | 62.850.586 | 51.764.811 | 17.590.660 |
Totaal structureel | |||||
Totale Toevoeging reserves | 92.808.335 | 107.657.569 | 62.850.586 | 51.764.811 | 17.590.660 |
Ontrekking reserves | |||||
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Beleidsopgave: 8.02 Financiën | |||||
Bijdrage van reserves/onttrekking reserves | -198.715.551 | -199.514.849 | -135.428.191 | -48.012.665 | -33.055.581 |
Totaal Incidenteel | -198.715.551 | -199.514.849 | -135.428.191 | -48.012.665 | -33.055.581 |
Totaal Structureel | -119.222 | -119.222 | -471.389 | ||
Totaal beleidsopgave | -198.715.551 | -199.514.849 | -135.547.413 | -48.131.887 | -33.526.970 |
Totaal incidenteel | -198.715.551 | -199.514.849 | -135.428.191 | -48.012.665 | -33.055.581 |
Totaal structureel | -119.222 | -119.222 | -471.389 | ||
Totale Ontrekking reserves | -198.715.551 | -199.514.849 | -135.547.413 | -48.131.887 | -33.526.970 |
Resumerend | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Totale Lasten alle programma, zonder reserve mutaties | 557.290.650 | 523.327.786 | 449.954.428 | 331.930.330 | 349.232.872 |
Waarvan incidenteel | 285.646.727 | 256.221.603 | 186.085.333 | 70.160.031 | 45.069.433 |
Waarvan structureel | 271.643.923 | 267.106.183 | 263.869.095 | 261.770.299 | 304.163.439 |
Totale Baten alle programma, zonder reserve mutaties | -451.383.434 | -431.470.506 | -377.257.601 | -335.563.254 | -333.296.562 |
Waarvan incidenteel | -149.269.216 | -152.161.604 | -79.789.270 | -28.197.616 | -17.555.714 |
Waarvan structureel | -302.114.218 | -279.308.902 | -297.468.331 | -307.365.638 | -315.740.848 |
Saldo structurele lasten en baten | -30.470.295 | -12.202.719 | -33.599.236 | -45.595.339 | -11.577.409 |