Wat mag het kosten

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2026 € 2.759.300,-- lager uit dan de Actuele Begroting 2025. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen. tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energie neutraal.
Bij het opstellen van de begroting worden de afschrijvingslasten ieder jaar geactualiseerd. Dit gebeurd op basis van de verantwoording in de jaarrekening en de actuele stand van investeringsprojecten. Voor 2026 leidt dit tot een stijging van de afschrijvingslasten van € 15.531,--.

Doelstelling: Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens.
Bij het opstellen van de begroting worden de afschrijvingslasten ieder jaar geactualiseerd. Dit gebeurd op basis van de verantwoording in de jaarrekening en de actuele stand van investeringsprojecten. Voor 2026 leidt dit tot een daling van de afschrijvingslasten van € 455.545,--. Daarnaast is in de Voorjaarsnota 2025 aangegeven dat het budget voor technische infrastructuur kan worden verlaagd. Dit is nu in de begroting verwerkt.

Doelstelling: Programma Digitalisering
et verschil van € 2.219.286,-- binnen deze doelstelling wordt verklaard doordat in 2025 incidenteel middelen beschikbaar zijn gesteld vanuit de overhevelingen bij de jaarrekening 2024. Deze middelen waren alleen in 2025 beschikbaar en keren in 2026 niet terug.

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2026 € 18.585.191,-- lager uit dan de actuele begroting 2025. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Inzicht in MRB, Provinciefonds, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en overhead
Het verschil van € 18.585.191,-- wordt grotendeels verklaard doordat het saldo van de vrije bestedingsruimte in 2026 € 19 miljoen lager is dan in 2025. Dit komt onder andere doordat we in 2026 een lagere uitkering uit het provinciefonds ontvangen waardoor er ook minder vrije ruimte beschikbaar is.
Daarnaast hebben uw Staten de motie Onderwergpas aangenomen. De Onderwegpas is een landelijke regeling in ontwikkeling. Omdat de definitieve vormgeving van de regeling nog niet bekend is worden de beschikbare middelen (€ 1 miljoen) tijdelijk op een stelpost neergezet. Zodra duidelijk is wat de bijdrage van de provincie precies inhoudt, komen wij bij uw Staten terug met een apart voorstel.
Verder is in 2025 incidenteel € 412.500,-- begroot voor de afboeking van materiele vaste activa in verband met de verkoop van Huize Tetrode. Ook loopt de tijdelijke compensatie voor de provincie Zeeland af, als gevolg van de nieuwe verdeelsystematiek van het provinciefonds. Dit betreft een bedrag van € 106.665,--.
Tot slot is bij de Jaarrekening 2024 incidenteel budget overgeheveld naar 2025 voor financiële adviezen.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2026 € 3.268.341,-- hoger uit dan de actuele begroting 2025. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstellingen: Inzet ondersteunend personeel en directe personele inzet.
Op beide doelstellingen samen worden de personeelskosten verantwoord. Voor 2026 is uitgegaan van een loonkostenstijging van 4,8% ten opzichte van 2025. Dit is de verklaring voor de stijging van de personeelskosten in 2026.

Niet van toepassing.

De baten van deze beleidsopgave vallen € 14.885.028,-- lager uit dan de actuele begroting 2025. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Duurzame provinciale financiën
De baten nemen af met € 5.594.654,-- door een combinatie van lagere renteopbrengsten en lagere dividenden.
Het saldo van de middelen bij schatkistbankieren is lager en ook het rentepercentage is gedaald, waardoor de renteopbrengsten met circa € 4 miljoen teruglopen. Daarnaast nemen de rentebaten op geldleningen af met € 163.712,-- ten opzichte van 2025. Ook is de dividendraming voor Enexis met € 1.117.382,-- neerwaarts bijgesteld. Tot slot was de dividendopbrengst vanuit onze deelneming BNG Bank in 2025 € 119.341,-- hoger dan in 2026 en hebben we in 2025 eenmalig een bate ontvangen van € 194.219,-- vanuit de liquidatie van CSV Amsterdam B.V. Deze baten zijn in 2026 niet opgenomen.

Doelstelling: Inzicht in MRB, Provinciefonds, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en overhead
De baten nemen af met € 9.290.374,--. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat het effect van het 'ravijnjaar' heeft geleid tot een lagere raming van de uitkering van het provinciefonds van € 10.259.461,--. Daartegenover staat een hogere ontvangst van € 1.879.946,-- uit de opcenten van de motorrijtuigenbelasting (MRB), op basis van de nieuwe raming van de Belastingdienst. Ook is in de actuele begroting 2025 een incidentele opbrengst van € 738.263,-- geraamd in verband met de verkoop van huize Tetrode. Tot slot zijn er enkele decentralisatie-uitkeringen die in 2026 aflopen of juist hoger zijn geraamd dan in 2025. Voor de Nationale Parken en de Nationale Databank Flora en Fauna is de bijdrage verhoogd. De bijdragen voor natuur bij energieprojecten, drugsdumpingen, uitvoeringskosten Lbv/Lvb-plus en monitoring natuurherstel lopen in 2026 niet door. Per saldo leidt dit tot een verlaging van € 172.596,--.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

De baten van deze beleidsopgave vallen in 2026 € 812.125,-- hoger uit dan de actuele begroting 2025. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstellingen: Inzet ondersteunend personeel en directe personele inzet.
We hebben een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met Prolander. Daarnaast zijn de jaarlijkse indexaties en actualisaties van huurcontracten en DVO’s met diverse organisaties verwerkt. Dit leidt samen tot € 312.125,-- aan hogere baten.
Daarnaast worden er in 2026 voor € 500.000,-- meer loonkosten toegerekend aan investeringsprojecten.