5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | Wat mag het kosten

Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:

	Beleidsopgave	2024 Rekening		2025 Actuele begroting		2026 Begroting		Verschil 2025-2026
Lasten
	5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid		9.151.104		6.749.754		6.883.493	-133.739
	5.02 Mobiliteit op maat		752.161		1.564.644		182.666	1.381.978
	5.03 Fiets als duurzaam alternatief		566.993		6.777.892		9.889.695	-3.111.803
	5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk		37.737.625		57.301.791		49.010.628	8.291.163
	5.05 Duurzame oplossingen en innovatie		844.009		850.790		598.661	252.129
	5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking		3.131.169		3.931.070		4.237.070	-306.000
	5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur		18.153.765		25.825.271		26.103.640	-278.369
	Totaal Lasten exclusief reserve mutaties		70.336.826		103.001.212		96.905.853	6.095.359
Baten
	5.02 Mobiliteit op maat		-407.685		-82.644		-41.333	-41.311
	5.03 Fiets als duurzaam alternatief		-1.256		-34.000		-34.000	0
	5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk		-2.892.651		-11.675.000		-7.600.000	-4.075.000
	5.05 Duurzame oplossingen en innovatie		-732.868		-255.770		-177.018	-78.752
	5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking		-66.338		-14.000		-14.000	0
	5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur		-2.331.847		-595.444		-595.954	510
	Totaal Baten exclusief reserve mutaties		-6.432.644		-12.656.858		-8.462.305	-4.194.553
	Totaal programma exclusief reserve mutaties		63.904.181		90.344.354		88.443.548	1.900.806

Directe personele kosten Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid
	Beleidsopgave	2026 Begroting
	5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	599.001
	5.02 Mobiliteit op maat	827.952
	5.03 Fiets als duurzaam alternatief	226.289
	5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk	74.703
	5.05 Duurzame oplossingen en innovatie	266.222
	5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur	7.374.277
	Totaal directe personele kosten programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid	9.368.445

Toelichting financiële verschillen programma

Lasten

Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Mobiliteit op maat

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 1.381.978,-- lager uit dan de actuele begroting 2025. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Mobiliteit op maat

In 2025 waren veel werkzaamheden met bijbehorende uitgaven gepland voor de ontwikkeling van hubs. In 2026 loopt dit af, waardoor het budget in 2026 (€ 1.129.978,--) lager is. Daarnaast zijn er in 2026 geen uitgaven gepland voor deelmobiliteit, deelfietsen en Drispanelen. In de begroting 2025 was hiervoor € 252.000,-- opgenomen.

Fiets als duurzaam alternatief

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 3.111.803,-- hoger uit dan de actuele begroting 2025. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Fiets als duurzaam alternatief

In 2026 wordt € 3.111.803,-- meer uitgegeven aan de regeling Subsidie Fietsagenda 2023-2026 dan in 2025.

Adequaat openbaar vervoernetwerk

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 8.291.163,-- lager uit dan de actuele begroting 2025. Dit is als volgt te verklaren: Doelstelling: Adequaat openbaar vervoernetwerk In 2026 wordt voor het project Emmen-Rheine € 8.261.163,-- minder aan kosten verwacht.

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 8.291.163,-- lager uit dan de actuele begroting 2025. Dit is
als volgt te verklaren:

Doelstelling: Adequaat openbaar vervoernetwerk
In 2026 wordt voor het project Emmen-Rheine € 8.261.163,-- minder aan kosten verwacht.

Duurzame oplossingen en innovatie

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 252.129,-- lager uit dan de actuele begroting 2025. Dit is
als volgt te verklaren:

Doelstelling: Uitvoering geven aan afspraken klimaatakkoord
In 2026 wordt het budget innovatie en ontwikkeling (€ 150.000,--) niet voortgezet. Daarnaast worden budgetten voor Drenthe reist duurzaam en de Openbare laadpalen concessie begroot op basis van verwachte activiteiten, die weer sterk afhankelijk zijn van toegekende Spuks. Hierdoor wordt er € 102.129,-- minder aan kosten verwacht.

Kerntaken onderzoek en samenwerking

Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 278.369,-- hoger uit dan de actuele begroting 2025. Dit is
als volgt te verklaren:

Doelstelling: Veilige en beschikbare vaarwegen (€ 69.825,-- lager)
Door het afsluiten van investeringen in 2025 nemen de afschrijvingen in 2026 toe met € 156.092,--. Door indexatie van het budget vast onderhoud stijgt het budget in 2026 met € 140.722,-- . Daarentegen is er een lager bedrag (€ 366.639,--) begroot voor variabel onderhoud.

Doelstelling: Veilige en beschikbare wegen (€ 348.194,-- hoger)
Door indexatie van het budget vast onderhoud stijgt het budget in 2026 met € 590.270,--.
Daarentegen is er een lager bedrag (€ 242.076,--) begroot voor variabel onderhoud.

Baten

Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Mobiliteit op maat

Fiets als duurzaam alternatief

Adequaat openbaar vervoernetwerk

De baten van deze beleidsopgave vallen € 4.075.000,-- lager uit dan de actuele begroting 2025. Dit is
als volgt te verklaren:

Doelstelling: Adequaat openbaar vervoernetwerk

De bate betreft hier een bijdrage uit een SPUK. Omdat de kosten voor het project Emmen-Rheine in 2026 lager uitvallen, valt de bijdrage navenant ook lager uit.